1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-875-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Show Pirotécnico Año Nuevo Villarrica Lican-Ray 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-77-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra PEDRO DE VALDIVIA N° 810 VILLARRICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 3426262,4 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rayo fenix Razón Social COMERCIAL RAYO FENIX LTDA R.U.T. 76.316.060-2 Sucursal rayo fenix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Show pirotécnico en Villarrica, según detalle en bases administrativas. 15 MINUTOS $ 10.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.462.185 $ 10.462.185 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Show pirotécnico en Lican Ray, según detalle en bases administrativas. 10 MINUTOS $ 7.570.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570.775 $ 7.570.775

Total Neto	$ 18.032.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.426.262
TOTAL OC	$ 21.459.222