1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-884-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRENTA OF. D.G.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 74243,64 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grafica navarino limitada Razón Social SOC GRAFICA NAVARINO LIMITADA R.U.T. 76.082.750-9 Sucursal grafica navarino limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 70 Unidad no definida   TALONARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO $ 3.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.270 $ 214.270 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad no definida   BITACORAS $ 3.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.440 $ 71.440 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad no definida   TALONARIOS DE RECIBO MATERIALES $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.840 $ 58.830 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad no definida   TALONARIOS DE MEMO DUPLICADO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.216

Total Neto	$ 390.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.244
TOTAL OC	$ 465.000