1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-889-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-117-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-117-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 186138,535 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TRANSACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.731.856-1 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad SE REQUIERE ADQUIRIR DIVERSOS MATERIALES E OFICINA SEGUN DETALLE ADJUNTO, EL VALOR DEBE CONTEMPLAR EL TRASLADO HASTA LAS OF. DEL PDTI VILLARRICA. 979.676 Monto Neto $ 979.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.677 $ 979.677

Total Neto	$ 979.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.139
TOTAL OC	$ 1.165.815