1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-920-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra compra de flores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 68823,89 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVERO SAN ENRIQUE Razón Social SERGIO RADEMACHER LEAL R.U.T. 10.171.554-K Sucursal VIVERO SAN ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161602 Poinsetias o flores de Pascua 1 Unidad no definida Se requiere la compra de 1.395 flores ornamentales salvia, para áreas verdes en Villarrica, acceso sector costanera desde pucón hacia Villarrica por bandejones y cabezales Avenida Pedro de Valdivia, mediante trato directo. Se requiere la compra de 1.395 flores ornamentales salvia, para áreas verdes en Villarrica, acceso sector costanera desde pucón hacia Villarrica por bandejones y cabezales Avenida Pedro de Valdivia, mediante trato directo. $ 362.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.231 $ 362.231

Total Neto	$ 362.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.824
TOTAL OC	$ 431.055