1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-93-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN RADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra PEDRO DE VALDIVIA N° 810 VILLARRICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 561186,71415 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTOBAL ANDRES Razón Social SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SpA R.U.T. 76.594.059-1 Sucursal CRISTOBAL ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida   DIFUSIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN RADIO LAGO VILLARRICA DESDE ENERO A JULIO DEL 2019 Y PROGRAMAS RADIALES Y FRASES DURANTE 9 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 2.953.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.953.614 $ 2.953.614

Total Neto	$ 2.953.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.187
TOTAL OC	$ 3.514.801