1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-985-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Base estabilizado, SP 65101 Secplan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 31 02 004 172 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 1133613,44526 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H20 CONSTRUCTORA SPA Razón Social CONSTRUCTORA SANDRA WALESKA RIVERA ABARZUA SPA R.U.T. 76.947.407-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H20 CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Unidad no definida   433,919 base estabilizada e 0,2 m, destinado para reparacion de calzada en sectores de la localidad de lican ray, calle huenuman y cacique coliñanco.- $ 5.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966.387 $ 5.966.387

Total Neto	$ 5.966.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.133.613
TOTAL OC	$ 7.100.000