1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-114-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-128-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 58216 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR HERNAN MAYER ARRIAGADA Razón Social HECTOR HERNAN MAYER ARRIAGADA R.U.T. 9.019.110-1 Sucursal HECTOR HERNAN MAYER ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Ajuste masa delantera,cambio caja auxiliar,cambio de fujias,cambio de filtros,soldar asiento copiloto,bujes de paquete resorte,gomas de amotiguadores,revision tecnica, reparacion multiple de escape,retificado y embalatado de frenos.-   $ 306.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.400 $ 306.400

Total Neto	$ 306.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.216
TOTAL OC	$ 364.616