1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Carpa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 92910 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 60 Unidad no definida Piezas de pino de 2x3x3.20   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 31162001 Puntas 10 Unidad no definida Kilos clavos de 4   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31162001 Puntas 5 Unidad no definida Kilos clavos de 2 1/2   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 11121610 Maderas duras 120 Unidad no definida Piezas de pino de 1x8x3.20   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.880 $ 347.880

Total Neto	$ 489.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.910
TOTAL OC	$ 581.910