1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-156-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Fuegos Artifi. Cuota 3 de 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-57-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 790336,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rayo fenix Razón Social COMERCIAL RAYO FENIX LTDA R.U.T. 76.316.060-2 Sucursal rayo fenix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad SERVICIO DE ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO FIESTA DE AÑO NUEVO 2020, CUOTA 3 DE 3 SEGÚN CONTRATO 6.306 TIROS, DURACIÓN 25 MINUTOS, A REALIZAR DESDE BAHÍA MANSA $ 4.159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.159.664 $ 4.159.664

Total Neto	$ 4.159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.336
TOTAL OC	$ 4.950.000