1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Articulos Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 2096,386554132 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORA DE LOURDES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA R.U.T. 76.231.387-1 Sucursal NORA DE LOURDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 2 Unidad no definida Quitacorchete Grande   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 42152705 Corchetes de aparatos ortodónticos 2 Unidad no definida Corchetera isofit CP - 60   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 44121618 Tijeras 3 Unidad no definida Tijeras isofit 7"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403

Total Neto	$ 11.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.096
TOTAL OC	$ 13.130