1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-162-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra compra de petróleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-72-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Avenida Nueva Norte Sur sin numero, Sector Puaucho k32 camino al mar por u-40 Comuna San Juan de La Costa Impuesto 1045159,82352246 Dirección de Envío de la Factura Avenida Nueva Norte Sur sin numero, Sector Puaucho k32 camino al mar por u-40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101602 Suministro de petróleo 6000 Unidad Adquisición de 6000 litros de Petróleo para Vehículos municipales. CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DESDE 3888-72-LP22 Decreto que aprueba contrato Nª 328 del 30 de enero del 2023.   $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.502.000 $ 5.500.841

Total Neto	$ 5.500.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.045.160
TOTAL OC	$ 6.546.001