1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-195-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 14529,414 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma Resmas papel tamaño carta   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma Resmas hojas tamaño oficio   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059 14111508 Papel para fax 10 Rollo Rollos papel fax 210mmX30yds   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244

Total Neto	$ 76.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.529
TOTAL OC	$ 91.000