1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-202-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-129-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 12870,505 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida   Tinta Canon PG-40 Original $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida   Tinta Canon CL-41 Original $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44122103 Corchetes 5 Unidad no definida   Corchetes 26/6 5000 $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535 $ 2.535 31201517 Cinta para empaquetar 9 Unidad no definida   Scotch chicos $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 44122105 Clips para carpetas o abrazaderas 1 Unidad no definida   Caja de clip $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305 $ 305

Total Neto	$ 67.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.871
TOTAL OC	$ 80.611