1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-90-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 176226,33 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ AMTHAUER Y COMPANIA LTDA Razón Social AUTOMOTRIZ AMTHAUER Y COMPANIA LTDA R.U.T. 88.522.200-5 Sucursal AUTOMOTRIZ AMTHAUER Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Afinamiento general, revision sitema de frenos,revision y reparacion sistema electrico   $ 927.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.507 $ 927.507

Total Neto	$ 927.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.226
TOTAL OC	$ 1.103.733