1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-246-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-89-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 6686,613 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nora Correa O. Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO R.U.T. 7.673.985-4 Sucursal Nora Correa O. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121152 Tablillas de escritura 12 Unidad   Tablas vinilicos con tapa tamaño oficio $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.156 $ 30.151 44102002 Sobres de laminador 30 Unidad   Sobres tamaño oficio $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 24111503 Bolsas de plástico 60 Unidad   Fundas transparente oficio $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 35.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.687
TOTAL OC	$ 41.880