1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Gaviones 336/3888-336-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004011005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa. Comuna San Juan de La Costa Impuesto 405791 Dirección de Envío de la Factura Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y servicio Niko Razón Social VENTAS Y SERVICIOS NIKO SPA R.U.T. 77.908.011-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ventas y servicio Niko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad adquisicion de gaviones y otros segun documento adjunto   $ 2.135.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135.742 $ 2.135.742

Total Neto	$ 2.135.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.791
TOTAL OC	$ 2.541.533