1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-255-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3888-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 7967,2168 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO Razón Social JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO R.U.T. 6.656.300-6 Sucursal JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 3 Caja Cajas de lapiz pasta   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143 44121706 Lápices de madera 1 Caja caja de lapices grafitos   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 60121535 Goma de borrar 1 Unidad caja de goma de borrar   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad Cuadernos Universitario Matematicas   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908

Total Neto	$ 41.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.967
TOTAL OC	$ 49.900