1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-269-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-89-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 8154,6708 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nora Correa O. Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO R.U.T. 7.673.985-4 Sucursal Nora Correa O. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   Toner HP 285A Original $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.933 $ 41.933 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad   Archivador Auca $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad   Lapiz Bic $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155 $ 155

Total Neto	$ 42.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.155
TOTAL OC	$ 51.074