1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-303-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3888-79-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material de aseo destinado a dependencias Municipales.- Proveniente de Licitación 3888-79-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna -1 Impuesto 13984 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO LAGOS CELIS R.U.T. 13.068.271-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 40 Litro Removedores Removedor de cera.- $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Litro Desinfectantes domésticos desinfectante para baños $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 53131608 Jabones 20 Litro Jabones litros de jabon liquido $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 73.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.984
TOTAL OC	$ 87.584