1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-306-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-89-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 19615,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida Resma tamaño carta   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida Resma papel oficio   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040 44121704 Lápiz pasta 100 Unidad no definida lapices pasta   $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200

Total Neto	$ 103.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.616
TOTAL OC	$ 122.856