1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-351-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Equipos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-11067-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alonso Negrón Muñoz Razón Social Javier A Negrón Muñoz R.U.T. 9.182.916-9 Sucursal Javier Alonso Negrón Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Computadores de escritorio 1 Unidad   Reparacion de equipo oficina de partes y reparacion de fotocoliadora de acuerdo al informe tecnico adjunto a la boleta de Honorarios N° 109 de fecha 06/11/2009 $ 455.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.555 $ 455.555

Total Neto	$ 455.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 455.555

Justificación de exención de impuesto