1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-358-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-89-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 16598,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida Resma papel Carta   $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida Resma papel oficio   $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad no definida Carpetas Simples   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 87.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.598
TOTAL OC	$ 103.958