1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-380-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 9184,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN Razón Social Comercial Icom Informatica Spa R.U.T. 76.624.094-1 Sucursal IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 150 Unidad no definida Carpetas de carton   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 31163211 Grapas de retención 3 Unidad no definida cajas acoclips plasticos   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402 14111531 Libros o cuadernos de registro 8 Unidad no definida Libros de acta   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440

Total Neto	$ 48.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.185
TOTAL OC	$ 57.527