1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-385-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra compra de petróleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa. Comuna San Juan de La Costa Impuesto 534874,1092425 Dirección de Envío de la Factura Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 5000 Litro Adquisición de 5.000 litros de Combustible para el funcionamiento de la flota de vehículos, camiones y maquinarias municipal.   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815.000 $ 2.815.127

Total Neto	$ 2.815.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.874
TOTAL OC	$ 3.350.001