1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-393-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 7743,697478154 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS LTDA. Razón Social ROCCO CLAPS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.030.062-4 Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Escobillones 2 Unidad no definida ESCOBILLONES   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida LIMPIA PISO 5LTS   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Removedores 4 Unidad no definida CERA LIQUIDA   $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.689 Escurridor de trapero 2 Unidad no definida TRAPEROS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782

Total Neto	$ 40.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.744
TOTAL OC	$ 48.500