1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-407-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 40244,8766 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 10 Unidad no definida cerestain polo rosa   $ 19.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.740 $ 198.740 31211904 Brochas 4 Unidad no definida Brochas de 4"   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076

Total Neto	$ 211.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.245
TOTAL OC	$ 252.060