1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-447-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ACERAS TROSQUILMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-53-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 277770,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112502 Palancas 5 Unidad PALANCAS RECTAS PALAS RECTAS $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250 30131502 Bloques de hormigón 38 Unidad SOLERAS TIPO A MINVU SOLERAS A MINVU $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000 31151502 Cuerda de poliéster 3 Unidad SET DE NIVEL SET NIVEL $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 84 Unidad CUNETAS VIBRO COMPRIMIDAS CUNETAS VIBRO COMPRIMIDAS $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.200 $ 1.201.200

Total Neto	$ 1.461.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.770
TOTAL OC	$ 1.739.720