1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-501-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Arcos de Futbol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-110-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 58101,68061 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151609 Eslabones de cadena 2 Unidad no definida Mts Cadena de 6mm   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 30111601 Cemento 1 Unidad no definida Saco de cemento   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida Soldadura 3/32 punto azul   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida perfil 125x50x15   $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad no definida Tiras de tubo de 45" en 4mm   $ 45.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.788 $ 274.790

Total Neto	$ 305.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.102
TOTAL OC	$ 363.900