1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-518-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Tintas y Toner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-91-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 22205,9802 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORA DE LOURDES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA R.U.T. 76.231.387-1 Sucursal NORA DE LOURDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida Toner HP 78A   $ 19.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.949 $ 59.950 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida Tinta canon 211 color   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Tinta Canon 210   $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.336 $ 11.336 44122011 Carpetas para archivos 85 Unidad no definida Carpetas colgantes   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.857

Total Neto	$ 116.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.206
TOTAL OC	$ 139.080