1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-520-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 6016,134255 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORA DE LOURDES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA R.U.T. 76.231.387-1 Sucursal NORA DE LOURDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 3 Unidad no definida libreta de notas   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad no definida cuaderno univ. triple   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437 60121524 Bolígrafos de gel 6 Unidad no definida lapices gel colores   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.076 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 3 Unidad no definida bolsas de regalo   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 3 Unidad no definida bolsa de regalo flores   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496

Total Neto	$ 31.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.016
TOTAL OC	$ 37.680