1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-585-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Mant. y rep. computadores ID 3888-1-le06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Matension de equipos Of: Mision San Juan, Fotocopiadora, Obras, Relaciones Publicas.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 55882,3516 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Nayadet Vera Borquez R.U.T. 10.373.101-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware Mantension de 4 equipos segun detalle adjunto a la factura.- $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000