1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-615-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 3672,129544 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime alexis Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MADECOST LIMITADA R.U.T. 76.944.883-7 Sucursal Jaime alexis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 72 Unidad no definida PERNOS GROSBY   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA FIERRO 12 MM   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201

Total Neto	$ 19.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.672
TOTAL OC	$ 22.999