1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-671-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra vivienda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-130-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 9803,3610205 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 5 Unidad no definida Cargas de gas para soplete (tarros)   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571 40141702 Grifos 3 Unidad no definida Receptaculo de ducha   $ 14.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.362 $ 43.361 31162001 Puntas 3 Unidad no definida Kilos de puntilla de 1 1/2"   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664

Total Neto	$ 51.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.803
TOTAL OC	$ 61.400