1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-674-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3888-56-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-56-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 70445,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL MACKENNA - OS Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL MACKENNA - OS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 3 Unidad MALLA RASCHEL   $ 104.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.622 $ 314.622 30111601 Cemento 10 Unidad sacos de cemento   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 44122107 Grapas 12 Unidad KILO GRAPAS PARA MALLA CERCO   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.644 $ 16.644

Total Neto	$ 370.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.446
TOTAL OC	$ 441.212