1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-682-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales segun oficio 964 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna * Impuesto 1378419,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION DEPARTAMENTO SOCIAL SEGUN OFICIO N°964 DEL 20/11/2025 DESDE 3888-15-LE25 .   $ 7.254.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.254.839 $ 7.254.839

Total Neto	$ 7.254.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.378.419
TOTAL OC	$ 8.633.258