1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-687-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3888-116-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-116-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 150709,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARABRISAS VIPAR ALUMINIOS-TERMOPANELES Y VIDRIOS Razón Social LEOPOLDO JAIRO MUNOZ VARGAS R.U.T. 15.270.112-8 Sucursal PARABRISAS VIPAR ALUMINIOS-TERMOPANELES Y VIDRIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 10 Unidad ventanas de aluminio mate 1.85x82 correderas.   $ 51.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.670 $ 519.670 12352310 Siliconas 5 Unidad tubos de cilicona   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 30171505 Puertas de metal 2 Unidad puertas de aluminio de 66x2mts.   $ 133.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.036 $ 267.036

Total Neto	$ 793.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.709
TOTAL OC	$ 943.915