1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-76-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Poleras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAGINE MARKETING Y PUBLICIDAD LTDA. Razón Social Imagine Marketing y Publicidad Ltda. R.U.T. 76.259.222-3 Sucursal IMAGINE MARKETING Y PUBLICIDAD LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 500 Unidad Poleras 80%algodon 20% Spandex tallas S,M,L,XL estampado logo institucional en el frente y estampado frase OFICINA DE DEPORTES en la espalda color a Definir.- Poleras 80%algodon 20% Spandex tallas S,M,L,XL estampado logo institucional en el frente y estampado frase OFICINA DE DEPORTES en la espalda color a Definir. 100 % ALGODON. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000