1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-796-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 7983,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN Razón Social Comercial Icom Informatica Spa R.U.T. 76.624.094-1 Sucursal IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida Caja opalina oficio   $ 14.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.005 $ 14.005 12171703 Tintas 3 Unidad no definida Tinta Epson L220   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.705 $ 24.705 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida Caja de corchetes 26/6/5000   $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629 $ 629 44111616 Separadores de talones 2 Unidad no definida Separadores tamaño oficio.-   $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678 $ 2.678

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000