1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-829-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3888-129-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 11264,2526 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO Razón Social JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO R.U.T. 6.656.300-6 Sucursal JUAN ENRIQUE SORIANO PRIETO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 500 Unidad no definida Sobres tamaño oficio   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.420 44122117 Anillados 7 Unidad no definida Anillados   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 44121902 Tinta china 5 Unidad no definida Tampones Chicos   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160

Total Neto	$ 59.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.264
TOTAL OC	$ 70.550