1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-831-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 15431,512606 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORA DE LOURDES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA R.U.T. 76.231.387-1 Sucursal NORA DE LOURDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Tinta canon 211   $ 14.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.529 $ 14.529 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Tinta canon 210   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756 44103103 Tóner 2 Unidad no definida Toner HP 36A   $ 21.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.176 $ 43.176 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida Timbre oficina de Emergencia   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756

Total Neto	$ 81.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.432
TOTAL OC	$ 96.650