1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-910-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Poleras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-56-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 337953 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avantti sport Razón Social PATRICIO JUAN CARLOS CAMPOS SALDANA R.U.T. 7.032.558-6 Sucursal Avantti sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 350 Unidad no definida Poleras estampadas   $ 5.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.778.700 $ 1.778.700

Total Neto	$ 1.778.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.953
TOTAL OC	$ 2.116.653