1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-922-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-37-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 14409,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad no definida Cinta papel calculadora   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 44121626 Dedales 3 Unidad no definida Dedales   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida Tintas 662   $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida tintas PG 210   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida Tinta CL 211   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084

Total Neto	$ 75.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.409
TOTAL OC	$ 90.248