1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-927-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales arreglo camarines cancha bahía mansa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 67305,505 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime alexis Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MADECOST LIMITADA R.U.T. 76.944.883-7 Sucursal Jaime alexis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Compra de materiales de ferretería para reparación de camarines cancha de fútbol de Bahía Mansa. Según Cotización N°25 de fecha 18-11-2019.   $ 354.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.240 $ 354.240

Total Neto	$ 354.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.306
TOTAL OC	$ 421.546