1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-937-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 37217,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad no definida LAPIZ PASTA AZUL 0.7   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585 $ 585 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Tóner 85 A   $ 57.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.625 $ 57.625 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida cartuchos de tinta 210, negro   $ 13.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.722 $ 82.722 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida Cartuchos de tinta 211, color   $ 18.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.951 $ 54.951

Total Neto	$ 195.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.218
TOTAL OC	$ 233.101