1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3888-975-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de camioneta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3888-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 54098,588204 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Taller Razón Social KARINA LIZZETTE SILVA POZAS R.U.T. 14.038.178-0 Sucursal Servicio Taller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Instalacion de filtro Hidraulico Fijacion estanque de Aire, Reparacion Paquete de Resorte, reemplazo aceite Hidraulica y lavado completo.-   $ 196.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.160 $ 196.160 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantencion, Cambio de Aceite Motor y sus respectivos Filtros, reparacion de Pick Up y Reemplazo de filtros de petroleo.-   $ 88.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.570 $ 88.570

Total Neto	$ 284.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.099
TOTAL OC	$ 338.828