1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-145-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo e Higiene__compra ágil: 3889-109-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 121541,86 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 9 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 9 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 1 Global se requieren los artículos de aseo y sus cantidades las que se describen en imágenes referenciales adjunta. Oferente debe indicar plazos de entrega Según cotización adjunta $ 639.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.694 $ 639.694

Total Neto	$ 639.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.542
TOTAL OC	$ 761.236