1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-243-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 19270,6284 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABEMA Razón Social carlos enrrique albornoz miranda EIRL R.U.T. 76.488.088-9 Sucursal CABEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad 20 PINO DIMENSIONADO 2X2" 3.2MT 2.1.11 5 PLANCHAS FIBROCEMENTO LISA 120X240X5MM 4.1.2 5 OSB ST 9.5X1220X2440MM 2.5.1 2 KILOS CLAVOS CORRIENTE 4" TIPO INCHALAM 3.7.7 1 KILO CLAVO VOLCANITA 1 5/8" TIPO INCHALAM 3.7.17 CONVENIO SUMINISTRO $ 101.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.424 $ 101.424

Total Neto	$ 101.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.271
TOTAL OC	$ 120.695