1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-249-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MATERIALES DOM 02-2026 (27.05.26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 63090,64 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Gaval Spa Razón Social FERRETERIA GAVAL SPA R.U.T. 77.607.206-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Gaval Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Global Se adjunta Solicitud de Materiales Nº02 del 27/05/2026 de (DOM) PERFIL___CODIGO 3.4.18 (CANTIDAD 2 tiras) PERFIL___CODIGO 3.4.19 (CANTIDAD 4 tiras) DISCO CORTE___CODIGO 9.2.1 (CANTIDAD 5 unidades) DISCO CORTE___CODIGO 9.2.7 (CANTIDAD 2 unidades) ELECTRODO___CODIGO 9.3.1 (CANTIDAD 3 kg) ANTICORROSIVO___CODIGO 5.1.12 (CANTIDAD 1 galon) ESMALTE SINTETICO___CODIGO 5.1.4 (CANTIDAD 1 tineta) BROCHA MANGO MADERA 2"___CODIGO 5.2.11 (CANTIDAD 4 unidades) DILUYENTE___CODIGO 5.3.5 (CANTIDAD 1 bidon 5 ltr) Valores y códigos acorde a Formulario Nº 4 de Licitación 3889-26-LE25 $ 332.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.056 $ 332.056

Total Neto	$ 332.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.091
TOTAL OC	$ 395.147