1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-37-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería, Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 25197,99 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABEMA Razón Social carlos enrrique albornoz miranda EIRL R.U.T. 76.488.088-9 Sucursal CABEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global 1 Unidad Pino Cepillado 4x4", 3.2 mt (código 2.2.18) 8 Unidades Pino cepillado 2x3", 3.2 mt. (código 2.2.11) 70 Unidades Pino Cielo 1/2x4", 3.2mt (código 4.3.3) CONVENIO SUMINISTRO $ 132.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.621 $ 132.621

Total Neto	$ 132.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.198
TOTAL OC	$ 157.819