1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-375-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 51316,6041 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABEMA Razón Social carlos enrrique albornoz miranda EIRL R.U.T. 76.488.088-9 Sucursal CABEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global 25 PINO BRUTO 2X3" 2.1.11 8 PLANCHAS FIBROCEMENTO LISA 4.1.1 8 PLANCHAS YESO CARTON 4.2.2 8 PINO BRUTO 2X2" 2.1.10 2 CARGAS TABLA TAPA 1X4" 2.1.18 10 SACOS CEMENTO 25 KG 1.1.1 CONVENIO SUMINISTRO $ 270.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.087 $ 270.087

Total Neto	$ 270.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.317
TOTAL OC	$ 321.404